Основные показатели в финансовой деятельности
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 01" ноября 2018г. | ||||
ГККП "Ясли-сад № 38 г.Павлодара" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дошкольное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 290 | 290 | 290 |
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 79676 | 63253 | 63248 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 50486 | 37734 | 37523 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 3662 | 3098 | 3098 |
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 81732 | 81732 | 81732 |
3.2. Основной персонал - воспитатели | тыс. тенге | 26711 | 18702 | 18702 |
штатная численность | единиц | 37,25 | 37,25 | 37,05 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 55651 | 55651 | 55651 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 20113 | 15934 | 15723 |
штатная численность | единиц | 33,56 | 33,56 | 33,56 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 43054 | 43054 | 43054 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4826 | 4118 | 3880 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5827 | 4840 | 4852 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 15680 | 15680 | 15680 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2857 | 881 | 1313 |